1.服从市场部经理的领导。
2.根据销售合同规定的品种、规格、数量等填写调拨单(或发货单)，业务员签字后报市场部负责人审批。
3.现款现货业务应到财务部门交清货款后凭财务部门出具的现金收讫凭据开具产品调拨单；或先起票，由财务部门派专人随货同行，收款后交货。
4.建立健全各类台账，分设总账及明细账。往来客户应按《客户资信能力分类档案管理制度》的规定进行分类管理。
5.每旬与财务部门核对台账，及时掌握回款情况；随时掌握产品库存情况。
6.每月25日向市场部经理及助理递交当月
发货及存货情况、回款情况的书面报告。
7.每月按时整理原始单据及合同，装订成册，建档管理。
8.填写票据及登记台账应做到字迹工整清晰、准确无误，不得随意涂改。
9.保守商业机密。
10.其他临时性工作。
